岗位职责：1、执行公司的各项财务规章、制度、指令，完善应收款工作流程，加速应收帐款回收；2、制作应收账款分析报表，并依据系统资料及相关报表，及时向客户进行对账及催收账款；3、分析掌握客户和承运商的应收账期，保证应付账款工作的正确性及时性有效性；4、对应收账款回收当期存在的问题，设计解决方案；5、完成领导交代的其他相关工作。任职要求：1、大专以上学历，会计、财务管理等相关专业；2、具备结算工作经验者优先考虑；3、熟练使用Office(ExcelWordPPT)办公软件；4、熟悉应收账款账务处理；5、具备较高职业素质，沟通技巧及团队合作精神。