岗位职责：
1、负责审核原料采购及工程施工付款资料，保证付款文件的合规性和完整性；
2、银行付款资料准备与发票整理提交；
3、应付系统排款、票据付款入账、银行回单跟踪反馈；
4、应付账款相关账务处理以及应付、预付账务清理跟踪；
5、检查付款方向各科目、明细账准确性，跟踪预付款到货及发票进度；
6、编制应付账款账龄分析表，确保付款及时性，跟进处理长账龄项目；
7、供应商函证对账及差异跟踪，银行回单、电票、会计凭证等会计资料整理等日常工作；
8、提供季度和年度审计所需相关审计资料，参与配合外审、内审工作。

岗位要求：
1、本科/财务管理、会计等财务相关专业；
2、中级会计师以上职称/熟悉办公软件，有上市公司费用及资产管理经验优先；
3、熟悉SAP软件操作，掌握企业会计准则、公司会计制度，熟练成本核算及分析方法；
4、3年以上财务相关工作经验；
5、英语熟练，CET4及以上。