1、负责单体公司的全套账核算工作，包含但不限于总账模块、应收模块、应付模块、固定资产模块、供应链模块、成本核算等，完成所有凭证的录入、复核、对账等。
2、按财务制度的有关规定审核流程（包含但不限于合同流程、付款流程、费用流程）及支出的原始单据，确保各项原始单据合法合规、真实有效；
3、按照集团及外部要求，及时响应各项工作安排，并在规定的时间内提交各项数据、报表、分析及其他资料，同时确保提交各项数据、报表、分析和资料的准确性、真实性、完整性。
4、严格按照国家税法规定完成纳税申报，办理各项涉税事项，报送相关报表，收集、整理并归档各项税务资料（包含但不限于纳税申报表、完税凭证等）；确保公司不存在税务风险，不产生税务罚款及滞纳金。
5、负责资金的日常管理和核算，办理资金收付、银行结算及柜台业务（包含但不限于：开户、销户、银行信息变更、打印回单、月末余额对账、年度函证等），保证资金的安全；合理、安全地调度和使用资金，确保日常运营资金充足，发现问题及时上报。
6、按照集团要求完成预算编制、执行监督、结果分析、部门预警、结果上报等工作，并定期向集团报送预算相关的报表和资料。
7、负责固定资产、存货等实物资产的管理，按照集团的要求牵头或参与各项资产盘点工作（存货月度盘点、固定资产半年度盘点），编制盘点或监盘报告，核查盘盈、盘亏等异常问题的原因，并提出对应的处理方案，报集团财务管理中心审批。
8、定期整理装订各类财务档案，包含但不限于：合同、凭证、报表、税务申报资料等；同时定期归档并备份所有电子档案。