1、业务系统出具账单，录入收款单、编辑核销单，租户非合同收款录入等工作；

2、根据已审核单据开具发票、收据，做好发票、收据登记整理及保管；

3、按月发放商户账单至租户结算端；

4、整体财务原始凭证附件并提供给应收会计；

5、每日收款、欠款、商户充电明细汇总并提供业务部门；

6、出具相关经营欠款报表；

7、完成上级安排的其他临时性工作。