工作内容： 1、每月编制材料领用、产品入库以及与生产相关的凭证工作； 2、每月仓库及车间盘点完成后完成账面与盘点数量的核对工作，存在差异的上报差异情况并进行处理； 3、每月统计各车间材料的耗用，并将工资、制造费用按照成本会计的要求汇总、分配后提交给成本会计； 4、跟具体采购提供的采购发票及入库单完成审核工作，并生成凭证；采购暂估（逐笔核对入库单并根据入库单日期暂估已入库未到发票的情况），在次月冲减暂估将发票与入库单进行对应；每月根据暂估清单核实是否存在长期暂估的情况，了解原因并汇报相关长期暂估事项； 5、根据采购提交的付款资料审核是否已达到付款账期，根据付款单生凭证（含附件整理），对采购过程缺少的发票进行催要； 6、完成与仓库和生产部门的财务统计对接工作； 7、每季度清理挂账的预付账款，并与相关部门沟通发票情况； 8、对账：定期完成与供应商/采购的对账工作； 9、其他上级交办的任务。