岗位职责： 1. 审核费用单据，把握单据审核要点，对内符合管理要求，对外符合法律法规要求，做好风险识别、费用合理性判断，及时支持业务解决问题； 2. 审核员工、供应商的应付款，与采购部门建立良好的沟通，对所要付款的订单、发票、合同相关资料的审核； 3. 承接小组内的项目工作，例如财务分析、发现业务改善点、内部稽核等专项工作； 4. 会计凭证入账及相关辅助工作，入账凭证准确无误，部分费用预提、分摊、调整、往来清理、账龄核对、中转科目核对等结账工作； 5. 负责职责范围内的系统优化及规则梳理； 6. 其他临时任务。 职位要求： 1. 沟通能力强、吃苦耐劳，具备持之以恒的能力，具有良好的职业道德素养，本科及以上学历，财务相关专业，有大公司应付岗、内部稽核岗、流程管理岗经验优先。