岗位职责：
一、负责材料供应商结算业务
1.供应商对账；
2.付款流程的审核；
3.相关供应商费用单据的审核；
4.付款单的审核及入账；
5.预付账款的台账登记，预付款后续发票追踪；
6、员工报销费用的审核及入账；
7、领导交办的其他事项。
二、负责费用相关业务
1.按照费用报销的有关规定，严格掌握费用报销标准，坚持原则，节约费用；
2.认真审核各种费用单据，业务情况反映真实明确，及时入账；
3.编制各部门费用汇总表，进行月环比对比分析。
任职要求：
1.熟练使用办公软件及ERP系统；
2.坚持原则，客观公正，严格依制度办事；
3.工作严谨细致，具有高度的工作责任感和敬业精神

任职资格：
1、财务会计类相关本科以上学历，1年以上工作经验，优秀应届毕业生可考虑
2、熟练使用excel和财务软件ERP